1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1006-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2019 Nombre de la Orden de Compra INT GBA 31 PAV. Y ARREGLO EN SECTOR QUINCHOS FACH DESDE 3246-247-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-247-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022001002000022521062152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 798319,39 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JSL Razón Social JUAN FRANCISCO SALINAS LAZO R.U.T. 6.156.066-1 Sucursal JSL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global PAVIMENTACIÓN Y ARREGLOS EN SECTOR DE QUINCHOS DEL CASINO DE SUBOFICIALES, SEGÚN BASES ADJUNTAS. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA. Reparaciones en sector Quincho Casino Suboficiales $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681

Total Neto	$ 4.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 5.000.000