1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1022-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2006 Nombre de la Orden de Compra 10-12020019901 VIENE DE 3246-1039-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL COBERTOR Proveniente de Licitación 3246-1039-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 47899 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Francisco Javier Ballesteros Barisich R.U.T. 8.461.802-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121503 covernil para fundas 1 Unidad covernil para fundas MATERIAL COBERTOR GRIS COBERNIL PARA FUNDAS. $ 252.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100

Total Neto	$ 252.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 299.999