1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1030-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra G8 CO 21 MANTTO Y REP. IMPRESORA HP DESDE 3246-415-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-415-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 37999,62 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo galleguillos eirl Razón Social PABLO JUAN GALLEGUILLOS GALLEGUILLOS EIRL R.U.T. 76.869.300-5 Sucursal pablo galleguillos eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 3 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS H.P. COLOR LASER JET 2605DM (VISITA A TERRENO MIERCOLES 07.8.2013 A LAS 15:00) Diagnostico-Reparación Impresoras HP 2605 $ 66.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.998 $ 199.998

Total Neto	$ 199.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 237.998