1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1033-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2014 Nombre de la Orden de Compra GM 34 RU ADQ.- DE GOMAS TIPO TOPEROL DESDE 3246-489-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-489-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 92716,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martigom Razón Social CATHERIN ALEJANDRA BARRERA GAETE R.U.T. 10.536.515-2 Sucursal Martigom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 30 Unidad GOMAS TIPO TOPEROL DE 3MM SIN TELAS Y DIMENSIONADAS 305 CMS X 76.5 CMS Piso de goma en rollo con estoperoles (abotonado),negro, en trozos de 305cm.de largo por 76,5cm. .de ancho por 3mm. de espesor, sin tela,negro. A.T. con formulación anti UV. Resistente al roce y desgarro. Valor neto. Flete incluido. Despacho en 24 horas. $ 16.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.980 $ 487.980

Total Neto	$ 487.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.716
TOTAL OC	$ 580.696