1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1042-SE20 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra INT GS 43 KO ADQ. EQUIPO MÉDICO DENTAL FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-291-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3246-291-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022006000000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Comuna Antofagasta Impuesto 102562 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 1500 Unidad DELANTAL PLÁSTICO CON MANGA Y OJAL ZZ-SQB0050 PECHERA TIPO DELANTAL DESECHABLE DE BAJA DENSIDAD CON OJAL 30 micras. COLOR CELESTE, INDIVIDUAL VALOR UNIDAD. $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 42131502 Gorras para pacientes 8 Unidad GORRO DESECHABLE (COFIA) SIMILAR O EQUIVALENTE CAJA DE 100 UNIDADES ZZ-AM-0201 GORRO DESECHABLE 21 DIAMETRO 100% POLIPROPILENO UNIDAD DE VENTA:BOLSA X 100 UNIDADES, VALOR BOLSA. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800

Total Neto	$ 539.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.562
TOTAL OC	$ 642.362