1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1056-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DF 22 PH TOALLA PAPEL FACH ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 4609,02 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 6   (1355028) TOALLA DE PAPEL SUITE 2 ROLLOS X 190 M UNIDAD 1381428 (1355028) TOALLA DE PAPEL SUITE 2 ROLLOS X 190 M UNIDAD; Código: U440427;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.258 $ 24.258

Total Neto	$ 24.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.609
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 28.867