1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1073-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra G41 65 PH ART. FERRETERÍA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-464-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-464-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 670 del sistema 670. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 13417,8 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social Ivial Servicios y Desarrollo SpA R.U.T. 76.623.919-6 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 2 Caja TORNILLO HILO GRUESO 6X2" CAJA DE 1700 UNIDADES VOLCANITA SIMILAR O EQUIVALENTE TORNILLO HILO GRUESO 6x2 CAJA DE 1700 UNID. VOLCANITA $ 35.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.620 $ 70.620

Total Neto	$ 70.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.418
TOTAL OC	$ 84.038