1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1075-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PAF 3246-1013-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACIONES DE GASFITERIA EN LOS NARANJOS 58 Proveniente de Licitación 3246-1013-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 117610 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social eric walter urbina morales R.U.T. 8.527.198-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería REPARACIONES DE GASFITERIA EN LOS NARANJOS 58 $ 619.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.000 $ 619.000

Total Neto	$ 619.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.610
TOTAL OC	$ 736.610