1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-110-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra G21 02 CSA ADQ. VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS FACH AFTA. DESDE 3246-18-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022121000000033523022152202002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 223924,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121503 Tiendas de campaña 25 Unidad CARPA IGLÚ PARA 02 PERSONAS CARPA IGLÚ PARA 02 PERSONAS $ 30.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.700 $ 762.700 49121503 Tiendas de campaña 50 Par GUANTE ASSUALT COLOR COYOTE Guantes Tacticos Militares Coyote $ 8.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.850 $ 415.850

Total Neto	$ 1.178.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.924
TOTAL OC	$ 1.402.474