1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1107-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra DF 21 GM SERV. PROV. E INST. CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-494-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 205716,23 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&L Cortinas Antofagasta Razón Social DAISI BEATRIZ LAZCANO GUZMAN R.U.T. 14.017.492-0 Sucursal D&L Cortinas Antofagasta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN PARA 02 DEPENDENCIAS EN EL INTERIOR DE BASE AÉREA CERRO MORENO (A-8 Y A-1) COLOR BEIGE O CRUDO, DETALLE ESPECÍFICOS DEL SERVICIO SEGÚN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.- Roller Screen 1% y 10% $ 1.082.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.717 $ 1.082.717

Total Neto	$ 1.082.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.716
TOTAL OC	$ 1.288.433