1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-11500-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2008 Nombre de la Orden de Compra 107-41040097001 INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-596-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 16712,4 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTECNO LTDA. Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LTDA. R.U.T. 77.495.900-9 Sucursal DISTECNO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total TINTA HP C8727 6 Unidad Cartuchos de tinta   $ 8.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.734 $ 52.734 TINTA HP C8728 2 Unidad Cartuchos de tinta   $ 9.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.308 $ 19.308 MOUSE SCROLL C/DOS BOTONES PS/2 2 Unidad Trackballs y mouse de computador   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380 KIT LIMPIEZA PARA COMPUTADORES 6 Unidad Kits de limpieza de uso general   $ 1.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.538 $ 11.538

Total Neto	$ 87.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.712
TOTAL OC	$ 104.672