1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-11554-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Va B.A. PAF. REPARACIONES DE VIVIENDAS FISCALES 250901-06001 desde 3246-11393-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-11393-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 75743,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA IQUIQUE Razón Social VIOLETA PEÑA URRIOLA R.U.T. 7.303.987-8 Sucursal FERRETERIA IQUIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad   REPARACIONES VARIAS EN DEPARTAMENTO FISCAL Nº12, POBLACION DAVILA, EXTRACCION DE VIGA,RETIRO E INSTALACION DE SIFON EN TINA DE SEGUNDO AL PRIMER PISO, CONFECCION DE VIGAS PINTADO DE ESTAS E INSTALACION DE CENTRO DE ALUMBRADO, SE ADJUNTA ANEXO CON MAYOR DE $ 398.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.650 $ 398.650

Total Neto	$ 398.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.744
TOTAL OC	$ 474.394