1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-11649-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra VBA 121 C/B 734/11153 ADQ. CORTINAS P/ GPO 21 13020010603 desde 3246-11408-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-11408-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 108414 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dcortinas Razón Social XIMENA CECILIA CASTILLO MIRANDA R.U.T. 12.114.455-7 Sucursal Dcortinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 12 Unidad CORTINAS 2 PINZAS PARA VENTANALES Y ACCESO PUERTAS EN CUADRA DORMITORIO. TELA OTOMAN NACIONAL. INCLUIR VENTA E INSTALACION DE RIELES ALUM. HR-15 CON TODOS SUS ACCESORIOS DE SUJECION.   $ 47.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.600 $ 570.600

Total Neto	$ 570.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.414
TOTAL OC	$ 679.014