1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-11715-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra PAF SOL Nº 194-195 001-003 TRABAJOS MANTTO. VV.FF. desde 3246-11416-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-11416-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERRO NEGRO MARCELO CABRERA EIRL Razón Social CERRO NEGRO MARCELO CABRERA EIRL R.U.T. 76.011.254-2 Sucursal CERRO NEGRO MARCELO CABRERA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad   LEVANTAMIENTO DE MURO EN LOS NARANJOS 94 SEGUN DETALLE ANEXO $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350