Orden de Compra. Nº3246-1184-SE09 "AB1 PAF 431 MAT CONSTRUCCION REP VARIAS FACH"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-1184-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2009
Nombre de la Orden de Compra AB1 PAF 431 MAT CONSTRUCCION REP VARIAS FACH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 17300,26
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pinturas del norte ltda
Razón Social PINTURAS DEL NORTE LTDA
R.U.T. 76.905.490-1
Sucursal pinturas del norte ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónLACA DUCO NEGRA BRILLANTELACA DUCO NEGRA BRILLANTE $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31191506
Discos abrasivos1UnidadDISCO DE CORTE 14" CHRISTENSENDISCO DE CORTE 14" CHRISTENSEN $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31191506
Discos abrasivos2UnidadDISCO DE CORTE 7" CHRISTENSENDISCO DE CORTE 7" CHRISTENSEN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131502
Paños de limpieza1kilogramoHUAIPESEDA BLANCOHUAIPESEDA BLANCO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas3kilogramoSOLDADURA 6011 3/32 INDURASOLDADURA 6011 3/32 INDURA $ 2.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.598 $ 8.598
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE DUCODILUYENTE DUCO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30103205
Enrejado de hierro7TiraPERFIL CUADRADO 25X15X1.5MMPERFIL CUADRADO 25X15X1.5MM $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.356 $ 27.356
30103205
Enrejado de hierro7TiraPLATINA 50X3MMPLATINA 50X3MM $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 91.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.300
TOTAL OC $ 108.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.