1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-11911-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2008 Nombre de la Orden de Compra PAF SOL. 269 005-013 REPARACION DE RADIER CENTRO RECREACIONAL HORNITOS DESDE 3246-11544-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-11544-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 319327,3 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EWUM Razón Social ERIC WALTER URBINA MORALES R.U.T. 8.527.198-9 Sucursal EWUM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad REPARACION DE RADIER EXISTENTE DE 20 x 6 MTS. CON INSTALACIÓN DE MALLA CUADRICULADA Y NIVELACION CON HORMIGON DE 10 CMS. APROX. DE ESPESOR PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, ADEMAS DE CAMINO DE ACCESO PARA SILLA DE RUEDAS.   $ 1.680.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.670 $ 1.680.670

Total Neto	$ 1.680.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.327
TOTAL OC	$ 1.999.997