1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-11924-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2008 Nombre de la Orden de Compra PAF SOL Nº 275 005-014 ADQ. DE MATERIALES MANTTO. PARA MEJILLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-11546-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 8369,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz Razón Social Francisco Petricio S.A. R.U.T. 92.296.000-3 Sucursal Francisco Petricio S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101715 Cubiertas de platina 25 Unidad   PLATINAS DE 12 x 3 MM Y DE 6 MTS DE LARGO $ 1.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.050 $ 44.050

Total Neto	$ 44.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.370
TOTAL OC	$ 52.420