1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1196-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 17-34990001702 3246-1191-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE CONTENEDORES SEGUN ANEXO ADJUNTOS. Proveniente de Licitación 3246-1191-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 316540 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MULTICONTAINER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.669.370-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Unidades para contenedores CONTENEDOR DEL TIPO MARITIMO DE 20 ".SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS EN CONT1.FAVOR COTIZAR DOS VALORES UNO PUESTO EN SANTIAGO EL BOSQUE GPO.ABASTEC. Y OTRO PUESTO EN BASE CERRO MORENO ANTOFAGASTA. $ 1.666.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.000 $ 1.666.000

Total Neto	$ 1.666.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 316.540
TOTAL OC	$ 1.982.540