1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1200-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PAF.250912 06-001 001-003 reparacion pabellon 19 c Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparacion pabellon 19 casa 1 Proveniente de Licitación 3246-1199-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 515714,34 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Salinas Lazo R.U.T. 6.156.066-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Restauración de albañilería, mampostería o azulejos reparacion pabellon 19 casa 1 $ 2.714.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.714.286 $ 2.714.286

Total Neto	$ 2.714.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 515.714
TOTAL OC	$ 3.230.000