1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1209-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra 17-24060020302 3246-1205-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas reparacion sistema de transmision, de frenos, accesorios y componentes camion m.benz modelo unimog-435.( se adjunta anexo) Proveniente de Licitación 3246-1205-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 734436,64 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN PABLO CASTRO ALEGRE R.U.T. 10.171.969-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Reparación de Transmisión reparacion de mercedes benz modelo unimog U-435 chasis: 435115-10-071370. se adjunta anexo trabajo a realizar $ 3.865.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865.456 $ 3.865.456

Total Neto	$ 3.865.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 734.437
TOTAL OC	$ 4.599.893