1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1212-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ALA BASE Nº1 PAF TRABAJO REPARACION AEROMARKET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 17656,89 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soldplus Razón Social JULIO CESAR VALDES ARENAS R.U.T. 12.783.015-0 Sucursal soldplus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad TRABAJOS DE REPARACION ELECTRICOS EN DEPENDENCIAS DEL AEROMARKET SEGUN PRESUPUESTO 001 TRABAJOS DE REPARACION ELECTRICOS EN DEPENDENCIAS DEL AEROMARKET SEGUN PRESUPUESTO 001 $ 92.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.931 $ 92.931

Total Neto	$ 92.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.657
TOTAL OC	$ 110.588