1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1214-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra AB1 400/408 SOL Nº 27 TRABAJO INSTALACION SOLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 66690 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor venancio opazo pizarro Razón Social VENANCIO DE JESUS OPAZO PIZARRO R.U.T. 5.658.728-4 Sucursal venancio opazo pizarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad TRABAJO DE PROVISION E INSTALACION DE SOLERAS TIPO A EN PARADERO DE BUSES UBICADO EN POBLACION DE SUBOFICIALES DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO. TRABAJO DE PROVISION E INSTALACION DE SOLERAS TIPO A EN PARADERO DE BUSES UBICADO EN POBLACION DE SUBOFICIALES DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 351.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000

Total Neto	$ 351.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.690
TOTAL OC	$ 417.690