1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1254-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra LA 800-801 N°40 ARRIENDO DE GRUA FACH ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna 11 Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciodegruascarmonaltda Razón Social SERVICIOS DE GRUAS CARMONA LIMITADA R.U.T. 78.627.780-9 Sucursal serviciodegruascarmonaltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161502 Servicios de grúas o equipo pesado del lugar del p 1 Unidad SEGUN COTIZACION N°117-11DRC ARRIENDO DE GRUA HORQUILLA 8TON. CON OPERADOR 4DIAS,10HRS DIARIAS DESDE DIA LUNES 12/9/11 A LAS 09:00 AM. $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600