1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1254-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra DL 22 MS TRAB. EMERG. POR FILTRACIÓN DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022400408000022540022152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 358340 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JSL Razón Social JUAN FRANCISCO SALINAS LAZO R.U.T. 6.156.066-1 Sucursal JSL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERV. REPARACIÓN DE URGENCIA POR TRABAJOS DE FILTRACIÓN AGUA POTABLE EN SECTOR G.21 , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 076/2019 SERV. REPARACIÓN DE URGENCIA POR TRABAJOS DE FILTRACIÓN AGUA POTABLE EN SECTOR G.21 , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 076/2019 $ 1.886.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.886.000 $ 1.886.000

Total Neto	$ 1.886.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.340
TOTAL OC	$ 2.244.340