1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-129-SE22 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra G21 12 KO ADQ. MATERIALES FERRETERIA PARA MANTTO. REP. INFRAESTRUCTURA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-14-L122. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3246-14-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022121000000022510012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 3739,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA R.U.T. 76.623.919-6 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 8 Unidad FLEXIBLE AGUA 1/2" HI-HI 30 CM Flexible agua 12 HI-HI 30 cm $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680

Total Neto	$ 19.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.739
TOTAL OC	$ 23.419