1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1293-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PAF BSOCIAL TRABAJOS VV.FF. VIENE DE 3246-311-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-311-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 85667,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BALDOSIN EIRL Razón Social JUAN PAEZ FUENTES INGENIERIA EN CONSTRUCCION E.I.R R.U.T. 76.046.082-6 Sucursal BALDOSIN EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACION GENERAL DE BAÑO EN CASA 114 EN LA B.A.C.M. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ORDEN DE TRABAJO Nº 103/2010. REPARACION GENERAL DE BAÑO EN CASA 114 EN LA B.A.C.M. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ORDEN DE TRABAJO Nº 103/2010. $ 450.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.880 $ 450.880

Total Neto	$ 450.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.667
TOTAL OC	$ 536.547