1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1343-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ALA BASE Nº1 PAF SOL 341 250901-2206001 EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soldplus Razón Social JULIO CESAR VALDES ARENAS R.U.T. 12.783.015-0 Sucursal soldplus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad TRABAJO DE REPARACION POR FILTRACION DE AGUA POTABLE EN PARTE LATERAL DE JARDIN EN CASA Nº10 SEGUN PRESUPUESTO Nº2070. GARANTIA DEL TRABAJO 03 MESES. TRABAJO DE REPARACION POR FILTRACION DE AGUA POTABLE EN PARTE LATERAL DE JARDIN EN CASA Nº10 SEGUN PRESUPUESTO Nº2070. GARANTIA DEL TRABAJO 03 MESES. $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150