1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1369-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INT GBA 78 PH ADQ. COLCHON FACH ANTOFAGASTA 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022001002000044199142152204999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 405171 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALOPO LIMITADA Razón Social IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GALOP R.U.T. 77.965.150-9 Sucursal GALOPO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 2239-9-LP13 Colchón de plumas 80   (1366419 )COLCHÓN DE ESPUMA RECUTEX DORMILAND 1,5 PLAZA UNIDAD 1392934 (1366419) COLCHÓN DE ESPUMA RECUTEX DORMILAND 1,5 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176.000 $ 2.176.000

Total Neto	$ 2.176.000
Descuento	$ 43.520
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.171
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.537.651