1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1385-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra AT PAF 234 TRAB. CASA 17 DESDE 3246-591-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-591-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 376647,07 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxservic Razón Social STHUDE DEL CARMEN RECABARREN CAMPOS R.U.T. 5.185.954-5 Sucursal Maxservic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad INSTALACION DE CUBIERTA Y TABIQUERIA EN LOGIA Y CIELO RASO EN DORMITORIO 4 Y BAÑO 2. DETALLE EN ANEXO ADJUNTO Trabajos varios de tabique ria y cielo raso $ 1.982.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982.353 $ 1.982.353

Total Neto	$ 1.982.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.647
TOTAL OC	$ 2.359.000