1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-142-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2007 Nombre de la Orden de Compra 10-11020012304 3246-120-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de material cobertor fundas para asientos Proveniente de Licitación 3246-120-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 23947,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Francisco Javier Ballesteros Barisich R.U.T. 8.461.802-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174601 Fundas de asientos 23 Unidad Fundas de asientos Material cobertor (fundas lanilla o superlana) para asientos VIP $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.040 $ 126.040

Total Neto	$ 126.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.948
TOTAL OC	$ 149.988