1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1431-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-294-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-294-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miltelec Razón Social ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.067.194-0 Sucursal miltelec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 30 Unidad TUBOS FLUORECENTES DE 36W. TUBOS FLUORECENTES DE 36W. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad PARTIDORES 36W. PARTIDORES 36W. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad PARTIDORES 40W. PARTIDORES 40W. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 39121303 Cajas eléctricas 10 Unidad CAJA CHUQUI CAJA CHUQUI $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 10 Unidad EQUIPOS ALTA EFICIENCIA 2X36 SOBREPUESTO EQUIPOS ALTA EFICIENCIA 2X36 SOBREPUESTO $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420