1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-1512-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS E.A.C. 33 ADQ. 2DA QUINCENA DIC. V.B.A (2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002022001001000044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 32222 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101801 2239-7-LP12 Cubertería de uso comercial 10   (1138163 )UTENSILIOS DE COCINA ALUFOIL PAPEL ALUMINIO 30 X 30 MT PROFESIONAL UNIDAD 1160214 (1138163) UTENSILIOS DE COCINA ALUFOIL PAPEL ALUMINIO 30 X 30 MT PROFESIONAL UNIDAD; Código: 80028; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.660 $ 25.660 48101801 2239-7-LP12 Cubertería de uso comercial 8   (975543 )UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M 990543 (975543) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA FILM PLÁSTICO 10 MICRONES PROTECTOR 28 CM X 300 M; Código: 17315; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.368 $ 43.368 0 2239-7-LP12   240   (1301524 )VASOS DOMINGO DESECHABLE 296 ML 10 ONZAS BLANCO PAQUETE DE 25 UNIDADES 1327542 (1301524) VASOS DOMINGO DESECHABLE 296 ML 10 ONZAS BLANCO PAQUETE DE 25 UNIDADES; Código: 12637; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.560 $ 100.560

Total Neto	$ 169.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.222
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 201.810