1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-152-SE22 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra DPTO LOG. 20 GM SERV, DE MANTTO. Y OPER. DE PTAS. 3246-15-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3246-15-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022400408000022540012152206005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 4455500 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casco Norte Ltda. Razón Social Casco Norte Ltda. R.U.T. 76.105.249-7 Sucursal Casco Norte Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77121704 Servicios de tratamiento de aguas residuales 7 Unidad no definida RENOVACION DE CONTRATO 01/2020 SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.- RENOVACION DE CONTRATO 01/2020 SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.- $ 3.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450.000 $ 23.450.000

Total Neto	$ 23.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.455.500
TOTAL OC	$ 27.905.500