1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-169-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra AB1 S.LOG. MAT. EMBALAJE TRASLADO GPO7 VIENE DE 3246-27-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 50178,05 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Puntas 30 kilogramo CLAVOS 1/2" CLAVOS 1/2" $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.550 $ 47.550 11151502 Fibras de nilon 35 Rollo PLASTICO BURBUJA PLASTICO BURBUJA $ 6.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.545 $ 216.545

Total Neto	$ 264.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.178
TOTAL OC	$ 314.273