1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-18-SE21 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra VBA DEPTO.LOG. 01 KO ADQ, SERVICIO RECARGA DE AGUA BIDON FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3246-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022400408000044136102152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 1843380 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Razón Social Sociedad Agua Vida Norte Limitada R.U.T. 76.147.156-2 Sucursal Miguel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 6468 Unidad contrato suministro de agua purificada en bidón de 20 litros para la Vª Brigada Aérea, según Bases Técnicas. RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.702.000 $ 9.702.000

Total Neto	$ 9.702.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.843.380
TOTAL OC	$ 11.545.380