1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-194-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2010 Nombre de la Orden de Compra AB1 200 ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL GM VIENE DE 3246-39-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-39-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 51075,8 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIAARMY Razón Social VIA ARMY S.A. R.U.T. 76.047.638-2 Sucursal VIAARMY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Caja BUZO PROTECCION KLEENGUARD A70 AMARILLO TALLA XL CAJA 12 UNIDADES O EQUIVALENTE   $ 53.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.820 $ 53.820 31211903 Equipo para protección 100 Par LENTE POLICARBONATO 99.9% BLOQUEO UV COLOR GRIS TIPO UVEX O EQUIVALENTE   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000

Total Neto	$ 268.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.076
TOTAL OC	$ 319.896