1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-207-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra GA 01 LA ADQ DE ARTICULOS DE ASEO FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-14-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-14-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022210000000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 20995 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social Ivial Servicios y Desarrollo SpA R.U.T. 76.623.919-6 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete BOLSA DE BASURA GRANDE MEDIDAS 110X90 DE 10 UNIDADES BOLSAS DE BASURA 90 X 110 X 10 UNID $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500

Total Neto	$ 110.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.995
TOTAL OC	$ 131.495