1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-217-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra VBA 121-35020012308 VIENE DE 3246-118-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-118-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 26448 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Muñoz Castro Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MUNOZ CASTRO R.U.T. 5.523.316-0 Sucursal Graciela Muñoz Castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 232 Unidad APELLIDOS BORDADOS EN TELA, FORMATO FACH, 12.5X3.5 CMS, FONDO COLOR OCRE E HILO COLOR AZUL OSCURO, A RAZON DE 04 UNIDADES POR CADA NOMBRE ADJUNTO, DESPACHO INCLUIDO. APELLIDOS BORDADOS EN TELA, FORMATO FACH, 12.5X3.5 CMS, FONDO COLOR OCRE E HILO COLOR AZUL OSCURO, A RAZON DE 04 UNIDADES POR CADA NOMBRE ADJUNTO, DESPACHO INCLUIDO. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200

Total Neto	$ 139.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.448
TOTAL OC	$ 165.648