1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-234-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra GBA 001 PH SERV. DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PÁRA CASINOS DESDE 3246-47-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-47-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022220000000044140022152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 376200 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OZONO Chile Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS JORGE CACERES EIRL R.U.T. 76.119.288-4 Sucursal OZONO Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 11 Mes SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PÁRA LOS CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA UNIDAD, EFECTUÁNDOSE AÑO 2020 EN LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE . VISITA A TERRENO OBLIGATORIA LOS VALORES DE LOS SERVICIOS SERIA DE: 1.980.000 + IVA ANUAL 180.000 + IVA MENSAUL. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000

Total Neto	$ 1.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.200
TOTAL OC	$ 2.356.200