1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-299-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra VBA-131-41010013602 VIENE DE 3246-235-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RECARGAS DE AGUA PURIFICADA EN BIDON DE 20 LTS. Proveniente de Licitación 3246-235-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 16093 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Miguel Aguayo Varela R.U.T. 6.341.881-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua purificada de 20 lts 77 Bidón Agua purificada de 20 lts RECARGAS DE AGUA PURIFICADA EN BIDON DE 20 LTS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.700 $ 84.700

Total Neto	$ 84.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.093
TOTAL OC	$ 100.793