1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-301-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra PAF 001-003 SOL Nº140 REPAR. BANDERA 7316 CASA 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 56050 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN ESCUDERO BARRAZA Razón Social GERMAN ROGELIO ESCUDERO BARRAZA R.U.T. 6.542.297-2 Sucursal GERMAN ESCUDERO BARRAZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACION DE FILTRACION EN BANDERA 7316 CASA 24. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO Nº 090409. REPARACION DE FILTRACION EN BANDERA 7316 CASA 24. SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO Nº 090409. $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000

Total Neto	$ 295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.050
TOTAL OC	$ 351.050