1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-355-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra PAF. BSOCIAL 250901-2206001 VIENE DE 3246-166-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-166-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 86944 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERRO NEGRO MARCELO CABRERA EIRL Razón Social CONSTRUCTORA Y METALMECANICA CERRO NEGRO MARCELO C R.U.T. 76.011.254-2 Sucursal CERRO NEGRO MARCELO CABRERA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACION DE FILTRACION EN ORCHARD 227 DPTO 24 Y 34. SEGUN DETALLE ADJUNTO REPARACION DE FILTRACION EN ORCHARD 227 DPTO 24 Y 34. SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 457.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.600 $ 457.600

Total Neto	$ 457.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.944
TOTAL OC	$ 544.544