1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-355-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra GA 07 PH ADQ. ART. FERRETERIA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-113-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-113-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022210000000044199012152204014000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 25123,7 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERIC ISMAEL Razón Social COMING SPA R.U.T. 76.822.114-6 Sucursal ERIC ISMAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 35 Unidad ROLLO DE STRETCH FILM 2 KG SIMILAR O EQUIVALENTE ROLLO DE STRETCH FILM 2 KG - ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES $ 3.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.230 $ 132.230

Total Neto	$ 132.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.124
TOTAL OC	$ 157.354