1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-383-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra PAF SOL Nº11 3246-265-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL. Nº11 REP. EN VV. FF. Y JARDIN INFANTIL SEGUN DETALLE EN ANEXOS ADJUNTOS Proveniente de Licitación 3246-265-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 70110 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Salinas Lazo R.U.T. 6.156.066-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes TRABAJO Nº3 CASA 61 CAMBIO DE VENTANAS EN DORMITORIOS 1 Y 2 SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 246.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes TRABAJO Nº12 PABELLON 8 CASA 6 CAMBIO DE VENTANA DORMITORIO 2 SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO $ 123.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000

Total Neto	$ 369.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.110
TOTAL OC	$ 439.110