1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-385-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra GBA 13 PH ADQ. DE CARPETAS PARA DOCUMENTACIÓN FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-121-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-121-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022220000000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 34884 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Razón Social FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS R.U.T. 7.601.012-9 Sucursal FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 8 Unidad CARPETAS DE ECOCUERO OFICIO CON LOGO, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO SIMILAR O EQUIVALENTE carpetas de Ecocuero tamao oficio color cafe con logo laser.interior doble guantera y tarjetero. $ 22.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600

Total Neto	$ 183.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.884
TOTAL OC	$ 218.484