1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-40-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2007 Nombre de la Orden de Compra 03-41040097001 3246-20-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TONER Q2612 A ALTERNATIVO Y Q2613 A ALTERNATIVO. Proveniente de Licitación 3246-20-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Vª Brigada Aérea Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Vª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna -1 Impuesto 19836 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA NACIONAL DE SUMINISTROS LTDA. R.U.T. 77.539.920-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad Tóner TONER Q2612 A ALTERNATIVO $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 44103103 Tóner 8 Unidad Tóner TONER Q2613 A ALTERNATIVO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 104.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.836
TOTAL OC	$ 124.236