1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-412-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra G7 2 LA ADQ. ART. DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-153-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 24122,4 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LimProSum Color SPA Razón Social LIMPROSUM COLOR SPA R.U.T. 76.689.577-8 Sucursal LimProSum Color SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TONER HP CE505A o EQUIVALENTE /SIMILAR TONER ALTERNATIVO CE505A PRECIO NETO FLETE INCLUIDO DESPACHO 3 DIAS $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960 44103103 Tóner 5 Unidad TONER HP CE278A o EQUIVALENTE /SIMILAR TONER ALTERNATIVO CE278A PRECIO NETO FLETE INCLUIDO DESPACHO 3 DIAS $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 26121616 Cable de telecomunicaciones 5 Unidad CABLE-CONECTOR ULINK CABLE VGA MACHO/ MACHO DE 3 METROS o EQUIVALENTE /SIMILAR CABLE CONECTOR VGA MACHO MACHO 3 METRO PRECIO NETO FLETE INCLUIDO DESPACHO 3 DIAS $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 126.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.122
TOTAL OC	$ 151.082