1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-430-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra G51 07 PH ADQ. ART. FERRETERÍA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-107-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-107-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022200000000022543022152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 62738 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162201 Remaches ciegos 2 Caja REMACHES POP 4.0X6 100 UNIDADES SIMILAR O EQUIVALENTE REMACHES POP 4.0X6 100 UNIDADES $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 14121504 Papel para embalaje 30 Rollo FILM STRETSH HORD ALL PARA EMBALAJE 49 CM SIMILAR O EQUIVALENTE ROLLO DE FILM STRECH PARA EMBALAJE DE 49CMS X 3 KILOS $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000

Total Neto	$ 330.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.738
TOTAL OC	$ 392.938