1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-449-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SLOG 007 RC CONTRATO PLANTA AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3246-400-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 4787595,3 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguasin SpA Razón Social AGUASIN SPA R.U.T. 76.377.649-2 Sucursal Aguasin SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101534 Distribuidores de aguas residuales 1 Global CONTRATAR SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA CERRO MORENO, DURACION DEL CONTRATO DESDE 01/04 HASTA 31/12 DEL 2017   $ 25.197.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.197.870 $ 25.197.870

Total Neto	$ 25.197.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.787.595
TOTAL OC	$ 29.985.465