1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3246-455-SE21 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra G51 11 LA SVC DE MANTTO A PUENTE DE GRUA FACH ANTOFAGASTA DESDE 3246-86-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3246-86-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALA BASE N°1 Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022200000000011199022152206999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ALA BASE N°1 R.U.T. 61.103.019-3 Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N Comuna Antofagasta Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Paz Razón Social SERVICIOS MARIA PAZ SANHUEZA HIDALGO E.I.R.L R.U.T. 76.918.102-4 Sucursal Maria Paz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101619 Puentes grúas 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUENTE DE GRUA ABUS(INAMAR) 2 TONELADAS CADA UNA . SE ADJUNTAN BASES TECNICAS MANTENIMIENTO DE PUENTE DE GRUA MARCA ABUS 2 TONELADAS POR 2 UNIDADES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MECANICO Y ELECTRICO VALOR INCLUYE IVA $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000